Zona Integritas

V.1 Pengendalian Gratifikasi

[expand title=”V.1.a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi”]

• • Pemasangan Banner WBK dan WBBM
  • Pemasangan kawasan ZI di LCD
  • Spanduk Zona WBK
  • Sosialisasi ke mahasiswa melalui sosial media (Facebook, Instagram, twitter)
  • Surat Edaran Himbauan Pencegahan Gratifikasi 2019
  • Surat Edaran Himbauan Pencegahan Gratifikasi 2020[/expand]

[expand title=”V.1.b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan”]

• • Pakta Integritas Pihak Ketiga (Rekanan)[/expand]

V.2 Penerapan SPIP

[expand title=”V.2.a Telah dibangun lingkungan pengendalian”]

• • SK Dekan tentang Pembentukan Tim Zona Integritas 2021
  • SK Tim Pembangunan ZI FIB 2020
  • Statuta Unair
  • Organisasi dan Tata Kerja Unair[/expand]

[expand title=”V.2.b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan”]

• • Manajemen Resiko pada Audit Mutu Internal 2019
  • Manajemen Resiko pada Audit Mutu Internal 2020[/expand]

[expand title=”V.2.c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi”]

• • Berita Acara Audit Mutu Internal 2019
  • Berita Acara Audit Mutu Internal 2020[/expand]

[expand title=”V.2.d SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait”]

• • Hasil Penilaian SPIP
  • Lembar Kerja SPIP
  • SPIP Fakultas Ilmu Budaya
  • Hasil audit BPI[/expand]

V.3 Pengaduan Masyarakat

[expand title=”V.3.a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan”]

• • Undangan Audiensi Mahasiswa 2020 dan 2021
  • Hasil Survei Audiensi Mahasiswa  2020 dan 2021
  • Notulensi Audiensi Mahasiswa  2020 dan 2021[/expand]

[expand title=”V.3.b Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti “]

• • Angket Pengaduan korban Gilang
  • Data Korban Gilang
  • Pernyataan Resmi FIB
  • Surat DO Mahasiswa
  • Sosial Media dalam Penanganan Pengaduan[/expand]

[expand title=”V.3.c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat “]

• • Surat DO Mahasiswa
  • Sosial Media dalam Penanganan Pengaduan[/expand]

[expand title=”V.3.d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti “][/expand]

V.4 Whistle-Blowing System

[expand title=”V.4.a Whistle Blowing System sudah di internalisasi”]

• • Terpusat di Universitas[/expand]

[expand title=”V.4.b Whistle Blowing Systemtelah diterapkan”]

• • Terpusat di Universitas[/expand]

[expand title=”V.4.c Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System”]

• • Terpusat di Universitas[/expand]

[expand title=”V.4.d Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti”]

• • Terpusat di Universitas[/expand]

V.5 Penanganan Benturan Kepentingan

[expand title=”V.5.a Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama”]

• • Terpusat di Universitas[/expand]

[expand title=”V.5.b Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi”]

• • Terpusat di Universitas[/expand]

[expand title=”V.5.c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan”]

• • Terpusat di Universitas[/expand]

[expand title=”V.5.d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan”]

• • Terpusat di Universitas[/expand]

[expand title=”V.5.e Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti”]

• • Terpusat di Universitas[/expand]