Fakultas Ilmu Budaya

ZI

6 AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS

V. Penguatan Pengawasan

V.1 Pengendalian Gratifikasi

V.1.a Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

    • Pemasangan Banner WBK dan WBBM
    • Pemasangan kawasan ZI di LCD
    • Spanduk Zona WBK
    • Sosialisasi ke mahasiswa melalui sosial media (Facebook, Instagram, twitter)
    • Surat Edaran Himbauan Pencegahan Gratifikasi 2019
    • Surat Edaran Himbauan Pencegahan Gratifikasi 2020

V.1.b Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

    • Pakta Integritas Pihak Ketiga (Rekanan)
V.2 Penerapan SPIP

V.2.a Telah dibangun lingkungan pengendalian

    • SK Dekan tentang Pembentukan Tim Zona Integritas 2021
    • SK Tim Pembangunan ZI FIB 2020
    • Statuta Unair
    • Organisasi dan Tata Kerja Unair

V.2.b Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

    • Manajemen Resiko pada Audit Mutu Internal 2019
    • Manajemen Resiko pada Audit Mutu Internal 2020

V.2.c Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

    • Berita Acara Audit Mutu Internal 2019
    • Berita Acara Audit Mutu Internal 2020

V.2.d SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

    • Hasil Penilaian SPIP
    • Lembar Kerja SPIP
    • SPIP Fakultas Ilmu Budaya
    • Hasil audit BPI
V.3 Pengaduan Masyarakat

V.3.a Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

    • Undangan Audiensi Mahasiswa 2020 dan 2021
    • Hasil Survei Audiensi Mahasiswa  2020 dan 2021
    • Notulensi Audiensi Mahasiswa  2020 dan 2021

V.3.b Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

    • Angket Pengaduan korban Gilang
    • Data Korban Gilang
    • Pernyataan Resmi FIB
    • Surat DO Mahasiswa
    • Sosial Media dalam Penanganan Pengaduan

V.3.c Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

    • Surat DO Mahasiswa
    • Sosial Media dalam Penanganan Pengaduan

V.3.d Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

V.4 Whistle-Blowing System

V.4.a Whistle Blowing System sudah di internalisasi

    • Terpusat di Universitas

V.4.b Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

    • Terpusat di Universitas

V.4.c Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

    • Terpusat di Universitas

V.4.d Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

    • Terpusat di Universitas
V.5 Penanganan Benturan Kepentingan

V.5.a Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

    • Terpusat di Universitas

V.5.b Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

    • Terpusat di Universitas

V.5.c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

    • Terpusat di Universitas

V.5.d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

    • Terpusat di Universitas

V.5.e Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

    • Terpusat di Universitas
Open chat
Ada yang bisa kami bantu ?